1С:СВЕРКА [Сервис]

Возможности сервиса

Автоматическая сверка счетовфактур с поставщиками (правильность указания ИНН/КПП, даты и номера с/ф, сумм)

№	Что делает	Зачем
1	Автоматическая сверка счетов-фактур с поставщиками (правильность указания ИНН/КПП, даты и номера с/ф, сумм)	Помогает избежать ошибок при сдаче отчетности (например, в декларации по НДС). Экономит время бухгалтера (по сравнению с «ручной» сверкой учетных данных)

Справочная информация

С 1 января 2015 года пункт 5.1 ст. 174 НК РФ требует включать в декларацию по НДС дополнительные сведения, содержащиеся:

■ в книге покупок и книге продаж налогоплательщика;
■ в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур;
■ в выставленных счетах-фактурах.

Включение в состав декларации по НДС сведений из книг и журналов повышает требования к учетным данным и корректному ведению регламентированного учета по НДС.

Налоговые инспекторы в разных источниках рассказывали, что основными ошибками при сдаче декларации по НДС являются:

■ несовпадение дат и номеров счета-фактуры продавца и покупателя;
■ неверное указание покупателем в своей декларации КПП продавца.

Если налоговая инспекция выявляет противоречия или несоответствия в декларации, то она направляет организации сообщение с требованием представить пояснения. Поэтому до составления декларации по НДС рекомендуется сверить реквизиты полученных счетовфактур. Сверку можно провести «руками» (сверяя бумажные документы и данные в системе), но сервис «1С:Сверка» позволяет упростить эту работу.

Как работает сервис

Общая схема работы:
Шаг 1. Мы отправляем нашим поставщикам запрос на предоставление реестра счетов-фактур.
Шаг 2. Поставщик отправляет нам реестры счетов-фактур, мы загружаем их в информационную базу.
Шаг 3. Формируем отчет.

Первичная настройка

Поскольку обмен информацией на первом и втором шагах происходит через электронную почту, нам необходимо:

1) Внести email поставщика в карточку контрагента:

2) Настроить свою учетную запись. Для этого откройте форму отчета «Сверка данных учета НДС» через раздел «Покупки» → «Расчеты с контрагентами»:

Перейдите на закладку «Настройки», в поле «Учетная запись» нажмите кнопку для выбора из списка и на «+»:

B открывшейся форме «Настройка учетной записи электронной почты» нужно ввести данные электронной почты, которую планируется использовать для отправки и получения реестров:

Адрес и пароль от e-mail должны быть реальными.

1. Запросы поставщикам

На закладке «Запросы поставщикам» отметьте галочками поставщиков, которым вы хотите отправить запрос на получение реестров, и нажмите кнопку «Запросить реестры». Поставщикам будут отправлены запросы:

2. Загрузка реестров

Полученные запросы автоматически загружаются в базу поставщика и отображаются на закладке «Запросы покупателей». Поставщик должен отметить запросы и нажать кнопку «Ответить»: