«Проверка раздела 2 формы 6-НДФЛ» для 1С:ЗУП

Описание внешнего отчёта «Проверка раздела 2 формы 6-НДФЛ» для 1С:ЗУП, редакция 3.1 (Анализ уплаты НДФЛ)

Внешний отчёт «Проверка раздела 2 формы 6-НДФЛ» предназначен для пользователей 1С:Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1. Он служит инструментом для детальной проверки и анализа данных, которые формируют раздел 2 расчёта 6-НДФЛ.

Отчёт позволяет сопоставить учётные данные в 1С с требованиями к заполнению налоговой отчётности, что помогает выявить и исправить ошибки до отправки отчёта в налоговый орган.

В отчёте представлены следующие данные

• Организация — наименование и реквизиты организации.
• ИФНС, КПП, ОКТМО — код налогового органа, КПП и код ОКТМО по месту учёта организации.
• Дата получения дохода — дата фактического получения дохода физическим лицом (ключевое поле для группировки в разделе 2).
• Удержано — сумма налога, удержанная с доходов, полученных в указанную дату.
• Сумма полученного дохода — общая сумма дохода, с которого был удержан налог.
• Дата удержания налога — дата, когда налог был фактически удержан из дохода.
• Срок перечисления налога — установленный законодательством срок, до которого налог должен быть перечислен в бюджет.

Возможности отчёта

• Формирование детальной расшифровки строк раздела 2 формы 6-НДФЛ для проверки корректности заполнения.
• Контроль соответствия дат получения дохода, дат удержания и сроков перечисления налога требованиям Налогового кодекса РФ.
• Анализ сумм удержанного налога в разрезе дат получения дохода для выявления расхождений и ошибок в учёте.

Отчёт будет полезен главным бухгалтерам, специалистам по расчёту заработной платы и налоговым консультантам для внутренней проверки данных перед сдачей квартальной и годовой отчётности по форме 6-НДФЛ.

Запрос получает данные из следующих источников:

• Регистры:
  • РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ
  • РегистрНакопления.РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ
  • РегистрНакопления.РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.Остатки
  • РегистрНакопления.УплатаНДФЛНалоговымиАгентамиКРаспределению.Остатки
  • РегистрНакопления.УплатаНДФЛНалоговымиАгентамиКРаспределению.Обороты
• Другие:
  • ВТОперации
  • ВТФизлицаОпераций
  • ВТФизлицаДатыОпераций
  • ВТОстатки

Всего источников: 9

Скачать: ЗУП_ВО_АнализУплатыНДФЛ.erf [14.09 Kb] (cкачиваний: 8)