Как сделать корректировку поступления в 1С

Возникают ситуации, когда после осуществления сделки купли-продажи возникает необходимость во внесении изменений в оформленные первичные учетные документы. Причиной может стать инициатива контрагента (поставщика или покупателя), обнаружившего неточность при оформлении, или же выявление организацией-получателем расхождений в процессе приемки товара, например, по количеству.

Однако возможность редактирования созданных и проведенных документов строго ограничена. В частности, внесение правок в документы, относящиеся к закрытым отчетным периодам, блокировано. Это связано с тем, что подобная корректировка в 1С 8.3 способна инициировать массовое перепроведение всей цепочки связанных документов. Последствием станет критическое искажение учетных данных: изменятся показатели выручки, налоговые обязательства и иные финансовые показатели.

Во избежание данных рисков, исправления в закрытых периодах не допускаются. Вместо этого, система 1С предлагает альтернативный механизм — отражение операции с помощью специальных корректировочных документов, которые фиксируют изменения точечно, без воздействия на ранее сформированные данные.

Как в 1С сделать корректировку поступления

После оформления документа приобретения товара, корректировка поступления выполняется через документ «Корректировка поступления» в разделе "Покупки" или "Закупки".
 

Когда нет пункта "Корректировка поступления" в 1С

В случае, когда в вашей конфигурации программы 1С отсутствует пункт "Корректировка поступлений" - его требуется включить в настройках программы: 

1. Откройте "Настройки" - "Еще больше возможностей"

 

      2. перейдите в раздел "Закупки" и установите галку в чек-боксе "Корректировка поступлений"

 

Так же, документ Корректировка поступлений можно создать прямо из документа "Приходная накладная" с помощью кнопки "Создать на основании". 
  

В этом случае, в созданном документе "Корректировка.." автоматически будут заполнены основные реквизиты из документа основания "Приходная накладная"

  

Начинаем работать с документом "Корректировка поступления"

При создании "На основании" во вкладку "Товары" будут скопированы некоторые данные из документа основания.

Обращаем свое внимание на строки "до изменения" и "после изменения". Строка "до изменения" содержит данные из документа основания и ее редактирование заблокировано.

Строка "После изменения" также заполняется автоматически из документа основания, но остаётся доступной для редактирования. Именно в этих строка и производится корректировка данных. В них можно поменять такие данные, как количество товара или его цену – это может потребоваться, если к примеру, в период доставки товара, какие то данные изменились, либо если менеджер по выписке накладных в системе, внес неверные данные.

 

Заполните шапку документа "Корректировка поступления"

Укажите нужную форму отражения корректировки в поле "Отражать корректировку" 

Во всех разделах учета - будут сформированы все необходимые корректирующие движения

Только в печатной форме - корректировки в движениях не будут сформированы, отражения корректировки будет только в печатном документе.

Чтобы внести корректировки в документ основания, нужно выбрать операцию «Исправление в первичных документах». Менять можно данные в любой колонке табличной части, а также формировать корректировочные движения по НДС – показано на картинках ниже.

Внесите нужные корректирующие данные, укажите номер исправления в поле "Исправление N" и дату исправления в поле "от" 

и можно провести документ "Корректировка поступления".

После внесения корректировочных данных можно сформировать документ "Счет фактура полученный". Что бы в документе были отражены корректировки используйте так же команду "Создать на основании"
 

 

Укажите номер документа, и проведите документ "Счет-фактура (полученный)".

После этого можно его распечатать с учетом внесенных корректировок: